קלאודפלייר (NYSE: NET) דיווחה על ביצועים פיננסיים חזקים בשיחת המשקיעים לרבעון השלישי, עם עלייה של 28% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, שהגיעו ל-430.1 מיליון דולר. החברה ראתה עלייה משמעותית בבסיס הלקוחות שלה, כולל לקוחות גדולים, שעומד כעת על 3,265 - עלייה של 28% לעומת השנה שעברה.
מסלול הצמיחה של קלאודפלייר מודגש על ידי ההתרחבות שלה במכירות לארגונים והמעורבות האסטרטגית שלה במאמצי אבטחת הסייבר במהלך הבחירות האחרונות בארה"ב. במבט קדימה, החברה צופה המשך צמיחה ביכולת המכירות ובפרודוקטיביות, במיוחד בשנת 2025, עם תחזיות הכנסות המצביעות על עלייה של 25% בהשוואה לשנה שעברה ברבעון הרביעי של 2023.
נקודות עיקריות
- ההכנסות של קלאודפלייר ברבעון השלישי של 2024 עלו ל-430.1 מיליון דולר, עלייה של 28% לעומת השנה שעברה.
- החברה הוסיפה 219 לקוחות גדולים, ומשרתת כעת 35% מחברות ה-Fortune 500.
- הרווח הגולמי נשאר חזק על 78.8%, עם רווח נקי של 72.6 מיליון דולר.
- קלאודפלייר הבטיחה חוזים משמעותיים, כולל עסקה בשווי 7 מיליון דולר עם חברת AI ועסקה בשווי 4.2 מיליון דולר עם חברת טכנולוגיה מה-Fortune 100.
- החברה מתמקדת במכירות לארגונים, כאשר 70% מהגיוסים החדשים למכירות הם במגזר זה.
- תזרים המזומנים החופשי עמד על 45.3 מיליון דולר, עם 1.8 מיליארד דולר ברזרבות מזומנים.
- תחזית ההכנסות של קלאודפלייר לרבעון הרביעי של 2023 היא בין 451 מיליון דולר ל-452 מיליון דולר.
תחזית החברה
- קלאודפלייר צופה הכנסות לרבעון הרביעי של 2023 בין 451 מיליון דולר ל-452 מיליון דולר והכנסות לשנת 2024 כולה בין 1.661 מיליארד דולר ל-1.662 מיליארד דולר.
- צפויה צמיחה ביכולת המכירות ובפרודוקטיביות, עם עלייה משמעותית במספר נציגי המכירות המוכנים ברבעון הראשון של 2024.
- החברה שואפת להגיע ליעד הכנסות של 5 מיליארד דולר בעתיד, אם כי לא צוינה שנה ספציפית.
נקודות שליליות
- עסקאות "cooler fund" משפיעות על שימור ההכנסות נטו בטווח הקצר וההכנסות הנוכחיות לכל הזמנה, אך צפויות להועיל לתהליכי הלקוחות בטווח הארוך.
- צפון אמריקה חוותה בעיות קיבולת, שהובילו לדחיות מסוימות, אך צפויים שיפורים.
נקודות חיוביות
- קלאודפלייר חווה עלייה בפרודוקטיביות המכירות באירופה ובאסיה, עם שיפור של 40% באסיה במהלך שלושת הרבעונים האחרונים.
- החברה משקיעה ב-GPU ברמה גבוהה כדי לתמוך במעבר בביקוש הלקוחות מאימון AI להסקת AI.
- יש אופטימיות לגבי הביצוע הפנימי והפריסה של אסטרטגיות מוצלחות מאירופה לצפון אמריקה.
החמצות
- החברה ציינה ירידה קלה בשימור ההכנסות נטו מבוסס הדולר ל-110%.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- קלאודפלייר אינה מציעה כרגע אפשרויות מימון ללקוחות אך מספקת שירותים עם החזר השקעה גבוה.
- החברה מתמקדת באימוץ ולא בהפקת הכנסות מיידית, במיוחד עם מוצר ה-Workers שלהם.
שיחת המשקיעים של קלאודפלייר לרבעון השלישי של 2024 ציירה תמונה של חברה בעלייה, עם נתונים פיננסיים חזקים ובסיס לקוחות מתרחב. התמקדות החברה במכירות לארגונים ובאבטחת סייבר הניבה חוזים משמעותיים וזכיות בלקוחות. יתר על כן, ההשקעות האסטרטגיות של קלאודפלייר בטכנולוגיה ובגיוס כישרונות ממקמות אותה היטב לצמיחה וחדשנות עתידית. הנהלת החברה נשארת בטוחה באסטרטגיות שלה ובפוטנציאל לשפר את יכולת המכירות והפרודוקטיביות בשנים הקרובות.
תובנות InvestingPro
הביצועים המרשימים של קלאודפלייר ברבעון השלישי של 2024 מוארים עוד יותר על ידי מדדים מרכזיים מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה ב-31.09% ב-12 החודשים האחרונים מתיישרת בקירוב עם העלייה של 28% בהשוואה לשנה שעברה שדווחה בשיחת המשקיעים. מסלול הצמיחה המתמשך הזה נתמך על ידי שולי הרווח הגולמי החזקים של קלאודפלייר של 77.3%, שInvestingPro מדגיש כאחת מנקודות החוזק של החברה.
טיפים של InvestingPro מציינים שהרווח הנקי של קלאודפלייר צפוי לגדול השנה, מה שעשוי לאותת על מפנה חיובי לחברה שלא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. ציפייה זו מתיישרת עם התחזית האופטימית של החברה ועם העליות הצפויות בהכנסות לרבעון הרביעי של 2023 ומעבר לכך.
נראה שהשוק מכיר בפוטנציאל של קלאודפלייר, כאשר המניה מציגה תשואה משמעותית של 24.52% בשלושת החודשים האחרונים. ביצועים אלה משקפים את אמון המשקיעים במיקוד האסטרטגי של קלאודפלייר במכירות לארגונים ובבסיס הלקוחות המתרחב שלה, במיוחד בקרב חברות ה-Fortune 500.
ראוי לציין שבעוד שקלאודפלייר נסחרת במכפיל הכנסות גבוה, זה עשוי להיות מוצדק על ידי תחזיות הצמיחה החזקות שלה ומיקומה בשוק בסקטור אבטחת הסייבר ושירותי הענן. משקיעים השוקלים להשקיע בקלאודפלייר צריכים לדעת שיש 14 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המציעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.